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萍乡市民政局2017年度部门决算

发布时间: 2018-09-18 14:52:42 来源:

萍乡市民政局2017年度部门决算

 

  

 

第一部分 民政部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 民政部门概况

 

一、部门主要职能

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政、扶贫事业发展规划以及政策规章,并组织实施和监督检查。

  (二)拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;组织实施全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、临时救助;承担居民家庭经济状况核对管理工作。

  (三)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

  (四)负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;承办革命烈士的审核报批手续;褒扬革命烈士;负责革命伤残人员伤残等级评定的审核报批和伤残器械的配置。承担萍乡市拥军优属、拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

  (五)会同有关部门拟订全市退役士兵、复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理。按规定做好全市军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

  (六)负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责灾情的核查、统计、上报和发布工作;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;承担萍乡市减灾委员会的具体工作。

  (七)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (八)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责县(区)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织实施县乡级行政区域界线的勘定和管理工作;负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

  (九)拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

  (十一)会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)拟订全市老龄事业中长期规划及政策;协调和推动有关部门做好维护老年人权益工作;推动开展老年人身心健康的各种活动;检查督促县(区)老龄工作。

  (十三)拟订全市老区建设、贫困地区扶贫开发年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全市水库移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

  (十四)负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民项目的管理,会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和水库移民项目的实施情况进行监督检查;负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民统计监测工作。

  (十五)参与制定全市民政、扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全市民政、扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用水库移民资金;指导全市基层民政、扶贫和移民机构的财务会计工作;会同有关部门对全市民政、扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

  (十六)指导全市老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作;组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

  (十七)协助贫困地区开展对外联络;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作;负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。

  (十八)承办市人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:市民政局、市烈士陵园、市军休所、市救助站、市军供站、市移民扶持中心、市慈善会办公室、市殡葬所

本部门2017年年末编制人数96人,其中行政编制44人,事业编制52人;年末实有人数125人,其中在职人员100人,离休人员1人,退休人员24人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附表)

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计4004.83万元,其中年初结转和结余707.07万元,较2016年减少1193.23万元,下降62.79%;本年收入合计3297.76万元,较2016年增加143.96 万元,增长4.59%,主要原因是:正常工资增加及省厅下拨项目经费到市军休所等

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2863.19万元,占86.82%;事业收入310.59万元,占9.42%;经营收入0万元,占 0%;其他收入123.15万元,占3.73%;上级补助收入0.84万元,占0.03% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计4004.83万元,其中本年支出合计3174.36万元,较2016年减少1066.34万元,下降25%,主要原因是:2016年转拨上年结余的福彩公益金,所以支出比2017年多;年末结转和结余829.61万元,较2016年增加34.31 万元,增长4.3%。

本年支出的具体构成为:基本支出2717.52万元,占85.6%;项目支出456.85万元,占14.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1074.7万元,决算数为2755.07万元,完成年初预算的256.36%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为955.9万元,决算数为2234.05万元,完成年初预算的233.71%,主要原因是:预算增加

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为57.92万元,决算数为57.92万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为15.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算增加

农林水支出年初预算数为0万元,决算数为120.1万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算增加

住房保障支出年初预算数为60.88万元,决算数为60.88万元,完成年初预算的100%。

其他支出年初预算数为0万元,决算数为266.62万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算增加

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2300.68万元,其中:

(一)工资福利支出823.03万元,较2016年增加165.13 万元,增长25.1%,主要原因是:增加了社会保险缴费等支出

(二)商品和服务支出180.77万元,较2016年增加61.67万元,增长51.78 %,主要原因是:脱贫攻坚任务重,各项开支增加

(三)对个人和家庭补助支出1165.43万元,较2016年增加0.63万元,增长0.05%。

(四)其他资本性支出131.45万元,较2016年增加2.65万元,增长2.06 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.01万元,决算数为20.15万元,完成预算的67.14%,决算数较2016年减少15.35万元,下降43.24%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为16.58万元,决算数为7.66万元,完成预算的46.2%,决算数较2016年减少6.24万元,下降44.89%。主要原因是:严格控制三公经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出12.49万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数2016年相同。公务用车运行维护费支出年初预算数为13.43万元,决算数为12.49万元,完成预算的93%,决算数较2016年减少9.11万元,下降42.18%。主要原因是:公车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出163.48万元,较2016年增加44.48 万元,增长37.38%,主要原因是:脱贫攻坚任务繁重,各项开支增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额173.12万元,其中:政府采购货物支出161.72万元、政府采购工程支出11.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额173.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额153.12万元,占政府采购支出总额的88.44%。

八、预算绩效情况说明

   

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

 

 


2017年民政部门决算公开附表.xls
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